E’ stata aggiunta la possibilità di creare una fattura per ogni Richiesta di Intervento di un determinato cliente. E’ possibile impostare il flag evidenziato, nell’anagrafica clienti per indicare su quali clienti fare questa divisione.
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Nell’elenco delle righe contratto che vengono visualizzate durante l’apertura della richiesta di intervento sono state evidenziate le righe scadute o disdette.
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In ogni funzione del programma dove si inserisce il codice articolo, se si clicca sulla scritta Articolo si accede velocemente alla gestione dell’anagrafica. E’ stata fatta la m odifica che apre immediatamente l’anagrafica dell’articolo indicato.
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In ogni funzione del programma dove si inserisce il codice cliente, se si clicca sulla scritta Cliente o Fornitore si accede velocemente alla gestione dell’anagrafica. E’ stata fatta la modifica che apre immediatamente l’anagrafica del cliente / fornitore indicato.
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Aggiunta possibilità di salvare vista (griglia) e possibilità di visualizzare gli articoli non utilizzati abilitando l’apposito checkbox che trovate in basso a destra. (Attenzione la ricerca richiede parecchio tempo, utilizzate dei filtri per diminuire gli articoli estratti).
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Il gestionale è stato adeguato alla creazione del file XML per l’invio della fatture all’Agenzia delle Entrate. Le istruzioni per la configurazione del gestionale le potete trovare alla pagina indicata.
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E’ stata aggiunta una funzione che permette di copiare i dati del cliente in un fornitore e viceversa.
Sono stati tolti alcuni controlli se il cliente è estero: IBAN, Lunghezza C/C, Lunghezza CAP, ecc
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E’ stata perfezionata la gestione dei rimborsi spesa, all’interno di ogni richiesta di intervento è possibile inserire i KM effettuati, il pasto (il costo di ognuno di essi è sulla tabella dei tecnici), ed altri costi da rimborsare.
I rimborsi posso essere estratti dall’apposita funzione che trovare in Report -> Rimborsi Spesa
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