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Con l’evento della fatturazione elettronica il bollo sulle fatture deve essere passato nel file xml. Per passarlo bisogna seguire le seguenti istruzioni: Creare un articolo con codice BOLLO nella descrizione potete scrivere quello che volete Indicare nei parametri (Archivi->Parametri->Fatturazione Documenti) se l’importo deve essere aggiunto o tolto dal totale che deve pagare il cliente Inserire nelle righe extra del documento la riga con il bollo e...

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È stata aggiunta la possibilità di inserire ID e Mail Soggetto emittente se questo diverso dall’azienda che crea la fattura. Alcuni provider tipo SATA, modificano in automatico questi dati anche se inseriti errati. Alcuni provider come Aruba ultimamente hanno inserito controlli che obbligano ad inserire in questi campi i dati del provider. ...

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La nuova versione 3.31.04 pubblicata oggi, introduce diverse importanti modifiche al gestionale per la fatturazione elettronica. Per continuare ad utilizzare correttamente la fatturazione elettronica bisogna obbligatoriamente configurare i nuovi parametri. Regime fiscale sul tipo documento: Se la fatturazione di una tipologia di documento ha un regime fiscale diverso da quello inserito nella "Gestione Aziende", configurare questo campo. Possibilità di non creare fatture elettroniche per le tipologie...

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Nel gestione delle vendite a banco è possibile creare un ordine cliente se un articolo non è presente a magazzino, è possibile anche indicare un acconto che il cliente versa in attesa del prodotto che ha ordinato. L’acconto viene riportato sull’ordine, genera un documento di tipo Vendite a Banco e lo scontrino (se richiesto). ...

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